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课程背景：
2025年，增值税法改革进入关键阶段，新政策在纳税人界定、税率适用、进项抵扣、征管规则等方面带来重大变化。企业面临合同重构、交易模式优化、税务合规升级等挑战。
另(ling)外，随(sui)着(zhe)(zhe)法释(shi)〔2025〕12号(hao)的(de)出(chu)台(tai)，使得(de)企业落实用工责任、社(she)保(bao)义务(wu)等(deng)面临着(zhe)(zhe)更加(jia)规范(fan)的(de)压力和更加(jia)严厉的(de)执法环境(jing)。

课程收益：
本(ben)课程(cheng)结合(he)(he)真实(shi)(shi)案(an)例，逐模(mo)块拆解政策(ce)要点(dian)，提供业财税法一体化解决方(fang)案(an)。本(ben)课程(cheng)核心模(mo)块全覆盖：从纳(na)税人(ren)定(ding)义到反避税条款，构建(jian)完整(zheng)知识框架；案(an)例教(jiao)学包括跨(kua)境(jing)服务、土地收回等(deng)高频争议场(chang)景。多维度剖析(xi)新增值税法及实(shi)(shi)施条例的核心变(bian)化，帮助企(qi)业实(shi)(shi)现(xian)税务管理合(he)(he)规化。面(mian)(mian)对社(she)保“新规”，从企(qi)业用(yong)工(gong)模(mo)式、薪酬结构设计等(deng)方(fang)面(mian)(mian)，提出合(he)(he)理化建(jian)议，让企(qi)业用(yong)工(gong)更加安全合(he)(he)规。

培训对象：
财务总监、财务经理(li)、税务经理(li)、会计人员、出纳人员、税务律(lv)师、代(dai)账会计等

课程大纲：
第一部分 *稽查形势解析及需重点关注领域
01、各税种收入变化情况分析与未来稽查形势解读
02、审计部门发现税务问题与重点风险实务案例解析
03、税务稽查精准监管、*执法，监管重点行业领域
…………

第二部分 立法目的征税范围计税方法等变化
01、增值税法立法目的—发生税企争议，企业如何向有利的方面来争取
案例解析：两家企业同样问题，不同处理结果，企业如何为自己争取利益
02、增值税征税范围—正确理解应税交易、纳税人，销售与有偿的逻辑
理解运用：3种情形下，境外公司是否需要在中国缴纳增值税、企业所得税
03、税法关于视同应税交易发生重大变化，准确理解与风险规避应对
政策解读：为何要有视同规定，现行政策视同销售规定与新税法的变化解析
实务解析1：总分机构之间的货物移送，视同销售变化及实务风险处理
实务解析2：将货物用于投资、分配，是否视同销售？是否需要缴纳增值税
实务解析3：企业间无偿租赁、无偿借款、无偿担保，是否还要视同销售
应用案例：自产/外购货物用于集体福利/发放职工/赠送客户，财税实务解析
04、排除应税交易，不征收增值税，实务运用与风险防范案例解析
政策解读：工资、薪金不缴纳增值税的底层逻辑实务解析
实务案例1：拆迁补偿款，免税还是不征税？进项如何处理
实务案例2： 企业集团“资金池”管理模式收取的利息，是否缴纳增值税
05、一般计税与简易计税方法，小规模纳税人计税方式与判定条件解析
条文解读：一般纳税人还能否适用简易计税方法？还能否允许差额征税
政策链接：现行税法下，简易计税与差额征税情况汇总与应用解析
实务解析：小规模开超500万最晚何时转一般纳税人？条例新规变化与风险解析
实务解析：纳税人被查补税，如何匡算补税滞纳金与罚款金额
税务优化1：增值税纳税人身份如何进行选择？可以实现税负*化
税务优化2：供货商选择一般纳税人还是小规模纳税人？看税负还是利润
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第三部分 税率结构延续的政策逻辑与核心要点
01、增值税法及实施条例下，增值税税率*汇总解析
02、税法及条例中兼营与混合销售业务，适用税率的风险与应对
条文解读：新税法及条例对兼营及混合销售的税率适用原则解析
实务案例：EPC业务如何界定适用税率？现行政策如何规定的
追根溯源：现行税法中，混合销售政策来龙去脉及解决问题解析
重点难点1：如何确定属于一项还是两项以上应税交易？条例新规解析
重点难点2：如何理解应税交易中的主营业务/主要业务？政策如何把握
重点难点3：餐饮酒水、外卖、预制菜等热点问题，如何缴纳增值税
税务优化：现行税法下，销售货物包安装服务，合同如何签订不交冤枉税
新政逻辑：快递服务，运输占比*，为什么按照“收派服务”缴纳增值税
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第四部分 新法及条例增值税进项税额抵扣新规
01、进项税额抵扣规则优化，深度解析与合规操作注意事项
条例新规：长期资产混合适用，抵扣规则重大变化解析
02、条例新规：非应税交易进项税额需要转出，实务案例解析
03、条例新规：年度清算调整成为固定规则，影响与合规建议
04、条例新规：贷款服务对应的进项税额仍不能抵扣
05、航空公司给乘客/员工购进的机上盒饭，进项税额能否抵扣
06、不得抵扣把握票据+用途两个方面，进项需要转出的情形汇总
07、留抵退税：财税2025年第7号 总局2025年第20号公告解读
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第五部分 税收优惠征收管理争议问题稽查应对
01、税收优惠：医美行业全面征税底层逻辑与风险解析
02、永远的争议：如何准确把握增值税纳税义务发生时间
条文解读：准确理解收讫销售款项，企业收到预收款，纳税义务是否发生
实务案例：物业等服务业企业，预收服务费，增值税何时缴纳
税务优化：合同约定收款日期到了但没收到价款，是否缴税，如何规划
实务案例：收入确认金额财税风险识别与稽查风险及合规优化
延伸探讨：收入确认时点财税风险识别与稽查风险及合规优化
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第六部分 社保新政变化真相与监管新趋势解析
01、大家都在讲的“社保新规”是怎么回事
02、法释〔2025〕12号影响与实务案例解析
03、按*基数申报缴纳的社保，有何税务风险
04、试用期是不是可以不交社保？有无风险
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第七部分 社保新政应对：薪酬结构与优化设计
01、基数核定—社保缴费基数与合规操作
02、退休人员的报酬，是否计入社保缴费基数
03、生育津贴是否计入社会保险缴费工资基数
04、工资+年终奖金，如何设置最优发放方案
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第八部分 社保新政应对：用工模式与优化设计
01、人员分类—企业用工模式与社保合规操作
02、劳务派遣，社保在派遣单位还是用工单位缴纳
03、实习生报酬个税及企业所得税政策的区别
04、退休返聘、非全日制用工模式，社保如何缴纳
05、灵活用工平台模式适用场景与风险应对
06、与职工不签劳动合同，就不用交社保吗
07、不缴纳社保，职工工资就无法税前扣除吗
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讲师介绍：
李运吉老师 ——财税领域实战专家
注册税务师 高级会计师 山东管理学院客座教授
济南市企业服务中心专家组成员 济南市总商会讲师团特聘讲师
山东省税务干部网络学院特聘讲师 税务局涉税专业服务志愿团成员
曾任：济南天虹税务师事务所有限公司 财务经理
曾任：电力行业大型国有企业 高级财务经理
擅长领域：财税疑难问题处理、税务合规、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、股权架构、建安业财税疑难问题处理等
→从(cong)(cong)事财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)工作20年(nian)，累计开展培训1000多(duo)(duo)场次，为(wei)企(qi)业(ye)提(ti)供财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)咨询服务(wu)(wu)(wu)(wu)与(yu)税(shui)(shui)(shui)(shui)务(wu)(wu)(wu)(wu)合规(gui) 150 多(duo)(duo)次，担任多(duo)(duo)家(jia)企(qi)业(ye)集(ji)(ji)团(tuan)财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)顾问。李老师从(cong)(cong)事财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)、财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)咨询多(duo)(duo)年(nian)，曾(ceng)就职(zhi)于电力(li)行(xing)业(ye)大(da)(da)型(xing)国企(qi)、天虹税(shui)(shui)(shui)(shui)务(wu)(wu)(wu)(wu)师事务(wu)(wu)(wu)(wu)所等(deng)，历任财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)科员、财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)主管(guan)、财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)经理(li)(li)、税(shui)(shui)(shui)(shui)务(wu)(wu)(wu)(wu)经理(li)(li)、财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)讲师等(deng)职(zhi)，拥(yong)有20年(nian)以上的(de)财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)培训具有扎实的(de)财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)功底和深厚的(de)经验积淀。先(xian)后为(wei)1000多(duo)(duo)家(jia)大(da)(da)中型(xing)企(qi)业(ye)（包括央(yang)企(qi)、国企(qi)）提(ti)供财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)培训服务(wu)(wu)(wu)(wu)，年(nian)均授课超过100场，累计受(shou)训学员超过10万余人次。曾(ceng)对(dui)上千多(duo)(duo)家(jia)企(qi)业(ye)进行(xing)财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)审(shen)计、税(shui)(shui)(shui)(shui)务(wu)(wu)(wu)(wu)审(shen)计，帮助企(qi)业(ye)降(jiang)低税(shui)(shui)(shui)(shui)负、降(jiang)低涉税(shui)(shui)(shui)(shui)风(feng)险(xian)，规(gui)范财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)务(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)，担任多(duo)(duo)家(jia)企(qi)业(ye)集(ji)(ji)团(tuan)财(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)税(shui)(shui)(shui)(shui)顾问，涉及金额(e)超10亿元。